岗位职责
岗位职责：
1、检查采购入账申请价格并原材料采购SAP入账（安徽板块事业部）；
2、集中付款表整理、集团报表填写、关联往来公司对账、往来科目账龄分析等；
3、付款凭证入账并清账、应付暂估清账等；
4、其他费用支付凭证入账；
5、内外销开票、SAP系统价格、会计科目维护；
6、系统销售开票、入账、发出商品清账等；
7、客户收款入账并清账、应收票据承兑并清账、回款率统计；
8、配合审计等其他部分工作。
任职条件：
1. 本科学历，财务管理、会计等相关专业
2. 2年以上相关工作经验（应收应付往来）,4年以上财务管理及同等管理岗位工作经验，熟悉财务核算，费用归集，熟悉会计法和税法；
3. 财会、金融、经济等相关专业大专以上学历，有中级职称资格优先；
4. 熟练运用计算机、数量操作EXCEL
5.会操作SAP系统者优先
责任感强、工作自主；有较强的学习能力、思路清晰；有较强的沟通协调能力，具备团队合作精神